1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих - Алексей Гладкий

УРОК 48. Сдача розничной выручки в кассу предприятия

Как уже отмечалось ранее, сдача розничной выручки в кассу предприятия оформляется документом Поступление в кассу , которому назначается соответствующий вид операции. Для перехода в режим работы с этими документами нужно открыть раздел Денежные средства и в панели навигации щелкнуть на ссылке Поступления в кассу . Чтобы ввести документ, выполните в открывшемся окне команду Все действия → Создать . В результате отобразится окно, которое представлено на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Документ на сдачу розничной выручки в кассу предприятия

Здесь мы не будем приводить подробное описание данного документа, поскольку ему посвящен урок 59 "Приход наличных денежных средств" главы 7 . Отметим лишь, что для оформления сдачи розничной выручки нужно в поле Вид операции из раскрывающегося списка выбрать значение Розничная выручка .

УРОК 49. Настройка и формирование отчетности по розничным продажам

В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализована возможность формирования наглядных отчетов по розничным продажам.

Одним из самых популярных у торговых предприятий отчетов является товарный отчет по утвержденной форме ТОРГ-29. Чтобы сформировать данный отчет, выберите в панели действий раздела Розничные продажи пункт Товарный отчет ТОРГ-29 , затем в открывшемся окне укажите период формирования отчета, название организации и розничную торговую точку, а затем нажмите кнопку Сформировать. Пример готового отчета показан на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Товарный отчет по форме ТОРГ-29

Данный отчет содержит сведения обо всех движениях товаров на выбранной розничной торговой точке за указанный интервал времени. Чтобы распечатать документ, нажмите комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.

Также пользуется популярностью отчет о денежных средствах в кассах ККМ. Чтобы сформировать этот отчет, выберите в панели действий раздела Розничные продажи пункт Денежные средства в кассах ККМ – в результате откроется окно, изображенное на рис. 5.14.

Рис. 5.14. Настройка отчета о наличии денежных средств в кассах ККМ

В данном окне в полях Начало периода и Конец периода указывается период формирования отчета (если его не указать, то отчет будет сформирован за все время эксплуатации программы), вариант его формирования (кнопка Выбрать вариант ), организация и касса ККМ (можно сформировать отчет как по одной, так и по нескольким кассам ККМ). Если не задавать период, организацию и кассу ККМ, то отчет будет сформирован по всем имеющимся в информационной базе данным.

Пример сформированного отчета показан на рис. 5.15.

Рис. 5.15. Отчет о денежных средствах в кассах KKM

Чтобы отправить готовый отчет на печать, нажмите в данном окне комбинацию клавиш <Ctrl>+<P>.

Глава 6 Ведение складского учета

В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализованы широкие функциональные возможности для ведения складского учета. При этом можно работать по схеме с использованием складских ордеров или без использования ордеров – требуемый вариант выбирается в настройках склада (об этом уже шла речь ранее). Если складские ордера не используются, то факт движения товара фиксируется при проведении соответствующего товарно-сопроводительного документа, в противном же случае оприходование и списание происходит только после проведения соответствующего складского ордера.

УРОК 50. Приходный складской ордер

Переход в режим работы с приходными складскими ордерами осуществляется из раздела Склад и производство – для этого нужно в панели навигации щелкнуть на ссылке Приходные ордера . В результате откроется список сформированных ранее документов (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Список приходных складских ордеров

При первом открытии данного окна в нем не будет ни одной позиции – документы попадают в него автоматически после проведения или сохранения. Для каждого документа в соответствующих колонках показывается дата формирования, номер, название организации, название склада, ячейка указанного склада, в которую поступил товар (если учет ведется в разрезе складских ячеек), произвольный комментарий и ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы выписать приходный складской ордер, нажмите клавишу <Insert> или выполните команду Все действия → Создать . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. Дальнейшие действия выполняются в окне, изображенном на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Формирование приходного складского ордера

В данном окне в поле Номер указывается порядковый номер ордера в конфигурации. Значение этого поля формируется программой автоматически в момент сохранения документа, но при необходимости его можно отредактировать. Отметим, что без серьезных на то оснований изменять номер ордера не стоит, поскольку предлагаемая по умолчанию нумерация в большинстве случаев является оптимальной, а редактирование номера может нарушить целостность данных.

В поле от указывается дата приходного ордера. Данное поле заполняется программой автоматически: в момент создания нового документа в нем отображается текущая дата, к которой после сохранения документа добавляется время. При необходимости дату и время можно отредактировать.

В поле Организация нужно нажать кнопку выбора или клавишу <F4> и в открывшемся окне, содержимое которого формируется в справочнике организаций ( подробнее см. урок 14 "Справочник организаций" главы 2 ), выбрать организацию, на баланс которой поступили ценности по данному документу.

Склад, на который поступили ценности, указывается в поле Склад . Требуемое значение выбирается в окне справочника организационно-структурных единиц, вызываемом нажатием кнопки выбора. Обратите внимание, что для выбора будут предложены только те склады, в настройках которых установлен флажок Ордерный (см. рис. 2.17).

В табличной части окна формируется перечень поступивших номенклатурных позиций. Чтобы добавить в список товарноматериальную ценность, нажмите в инструментальной панели кнопку Добавить . В результате в списке появится новая позиция, номер которой будет сформирован автоматически. После этого в поле Номенклатура нужно указать товар (предварительно он должен быть внесен в справочник номенклатуры). Если учет данной номенклатуры ведется в разрезе дополнительных характеристик, то можно указать требуемую характеристику в соответствующем поле.